学院固定资产软件管理系统已初步调试完成，按照《太阳成集团tyc33455ccwww固定资产管理制度（暂行）》（院字[2009]24号）文件精神要求，自2009年5月1日起，仪器设备、家具等固定资产由国资办负责办理登记手续；图书馆、系、部（处）资料室的图书资料，由图书馆负责办理登记手续。完成固定资产登记，方可到财务处办理报销手续。具体验收登记报账手续见《太阳成集团tyc33455ccwww仪器设备、家具验收、入库、报账流程》。

附件：《太阳成集团tyc33455ccwww仪器设备、家具验收、入库、报账流程》

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二00九年四月二十七日

附件：

太阳成集团tyc33455ccwww仪器设备、家具验收、入库、报账流程

一、已与供货商签订了设备采购合同（采购协议）的仪器设备、家具到货后，使用部门按采购合同等要求接货，并对设备的数量、型号、外包装进行初步验收（如发现设备型号不符或外包装有严重损坏情况，使用部门可不予接受）。

二、设备单价在2万元以下、合同金额在10万元以下的设备主要由使用部门负责验收，并提供验收报告（一式二份）；单价在2万元（含2万元）以上，合同金额在10万元（含10万元）以上的设备，由项目主管部门和使用部门共同验收（审计处、国资办参与），验收合格的设备，提供验收报告（一式二份）。验收不合格的产品，采购部门予以退货，并要求供应商提供合格产品。

三、设备验收合格后，采购人员或使用部门资产管理员持设备验收合格报告、采购发票、采购合同（采购协议）副本或已审批的设备、家具申购表（复印件）到国资办办理设备入账手续，打印固定资产入库单及固定资产卡片、设备标签等。

四、固定资产入库单和固定资产卡片相关人员签字。

固定资产入库单一式三联，第一联（白色）用于财务报账，第二联（红色）国资办留存，第三联（黄色）使用部门资产管理员保管。固定资产卡片一式三联，第一联（白色）国资办留存。第二联（红色）设备主管部门留存，第三联（黄色）使用部门资产管理员保管。

五、采购人员或使用部门资产管理员持采购合同（采购协议）副本或已审批的设备、家具申购表、采购发票、验收合格报告、固定资产入库单等到财务处办理报销手续。