各系部、处室：

根据《安徽省财政厅关于做好2019年省级部门预算及2019-2021年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（财预[2018]282号）精神，现就编制我院2019年预算及2019-2021年三年滚动项目预算有关事项通知如下：

一、2019年预算编制的主要内容

（一）2019年收入预算

收入预算由相关部门据实编制，填报《2019年组织收入计划表》（见附件1）。收入预算应做到完整无遗漏。

（二）2019年支出预算

1、办公室：“三公”经费、外事活动费、档案建设费等经费及日常办公费。

2、纪委办公室（监察审计处）：各类项目审计（含专家评审）费等经费及日常办公费。

3、组织人事处：各类人员基本工资、绩效工资、年终一次性奖金、社会保障经费（“五险”）、公积金、离退休人员经费、遗属补助，各类增资（薪级工资调整、职务晋升、增员等），人才引进、干部培训、师资培训，党建、职称评审、人才项目等经费及日常办公费。

4、宣传（统战）部：党委中心组学习、外宣、内宣、统战、报刊订阅等经费及日常办公费。

5、工会：离退休人员管理、慰问和资助困难职工、教职工体检费、工会活动等经费及日常办公费。

6、教务处：地方技能型高水平大学建设，教科研项目经费（含专家评审费），机电科技园管理费，职业技能大赛、各类教学竞赛、顶岗实习管理、各类考试、教科研软件平台建设与维护、学术讲座、电教设备维护、地方高水平大学建设、毕业证印制等经费及日常办公费。

7、学工部(学生处、武装部)：各类学生活动、心理健康教育、学生资助、国防教育、军训等经费及日常办公费。

8、财务处：会计人员继续教育培训、财务管理软件购置及维护等经费及日常办公费。

9、招生就业处：招生宣传、招生代理、招生奖励、录取费、新生通知书邮寄、就业指导、派遣费、毕业生跟踪调查等经费及日常办公费。

10、后勤保障处（含校医院）：水、电、气、物业费，基建项目、绿化、日常维修维护费，购置医疗器材、药品，学生体检、学生健康教育等经费及日常办公费。

11、教学质量管理处：督导组成员劳务费、学生信息员管理等经费及日常办公费。

12、保卫处：安全教育、消防器材、监控设备购置及维护、辅警工资等经费及日常办公费。

13、国有资产管理处：办公设备、耗材等购置，招标代理、资产管理等经费及日常办公费。

14、图书馆：图书购置、期刊装订、软件检索等经费及日常办公费。

15、继续教育学院：承办各类培训及函授业务的课时费、学费分成、班主任费、监考费、业务接待费、报名费、软件管理费等经费及日常办公费。

16、校企合作处：实验实训耗材购置、校企合作等经费及日常办公费。

17、团委：各类团组织活动等经费及日常办公费。

18、信息中心：网络维护费、信息化建设等经费及日常办公费。

19、创新创业学院：创新创业教育、扶持、平台建设等经费及日常办公费。

20、各系（部）：基层党组织建设、专业群建设、实训基地建设等专项经费及日常办公费。

其中，各部门的日常办公费（含办公用品、耗材、通讯、专项活动、差旅等费用）由各部门暂根据2018年度核定的额度编制预算。教科研经费支出由各在研项目负责人进行测算，报教务处汇总编制。

根据《太阳成集团tyc33455ccwww采购管理办法(修订)》，各部门办公设备、办公家具、空调等采购项目预算报国有资产管理处汇总编制。其他项目预算由归口管理部门负责申报：（1）后勤保障处负责修缮工程、物业与绿化养护服务、基建工程等采购项目和经营性资产出租、出借等项目的预算申报；（2）教务处负责教学实验设备设施及其维修养护、实验耗材等采购项目的预算申报；（3）信息中心负责网络工程、软件、监控设备、多媒体设备等采购项目的预算申报；（4）保卫处负责消防设施采购项目的预算申报；（5）图书馆负责图书资料、文献信息资源数据库等采购项目的预算申报；（6）工会负责教职工体检项目的预算申报；（7）监察审计处负责全院审计项目的预算申报。按照《安徽省财政厅关于印发2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》要求，达到政府采购限额标准的采购项目要执行政府采购。

各部门支出预算由执行部门编报附件2《2019年预算支出指标经济科目细化表》，并根据要求分别报送归口管理部门和财务处。

二、2019-2021年三年滚动项目预算

各部门按照《安徽省财政厅关于建立健全省级预算项目储备机制的通知》要求，结合学院事业发展规划和相关政策规定，测算出分年度项目预算支出需求，形成2019-2021年三年滚动规划，填报《2019-2021年三年滚动项目计划表》（见附件3）报归口管理部门汇总。2019年规划约束当年预算支出，2020-2021两年规划指引对应年度预算，未纳入三年滚动财政规划的项目，当年及以后年度预算不予考虑。

三、时间安排及要求

1、2018年6月27日前，各部门完成2019年收入预算和2019年支出预算，支出预算中需纳入政府采购范围的项目应注明。

2、2018年7月4日前，各部门完成2019-2021年三年滚动项目预算。

3、2018年7月11日前，各归口管理部门完成2019-2021年三年滚动预算项目的论证。

相关材料电子版已上传至学院财务工作群（qq群号：164625103）。请各部门于2018年6月27日前将预算报表（附件1、2）纸质和电子稿各一份报财务处；2018年7月4日前将《2019-2021年三年滚动项目计划表》纸质和电子稿各一份报归口管理部门。2018年7月11日前，各归口管理部门将汇总并经过论证的《2019-2021年三年滚动项目计划表》纸质和电子稿各一份报财务处。其中，所有纸质材料须经部门负责人签字并加盖部门公章。联系人：

财务处：汪菲菲，联系电话：5972792、15855533680；电子邮箱：机电邮。

教务处（教科研经费）：王江平，联系电话：5975060、13965159482；电子邮箱：机电邮。

教务处（教学设备）：汤德荣，联系电话：5975981、18955331671；电子邮箱：机电邮。

国有资产管理处：王甫，联系电话：5972831、13696560493；电子邮箱：机电邮。

后勤保障处：宋舒天，联系电话：5975089、13855372952；电子邮箱：机电邮。

信息中心：汪学文，联系电话：5975090、15212237169；子邮箱：机电邮。

未尽事宜，可通过qq群平台及时与相关部门联系。

附件：

1、2019年组织收入计划表

2、2019年预算支出指标经济科目细化表

3、2019-2021年三年滚动项目计划表

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2018年6月19日